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2016年度市级部门预算公开
发布时间:2016-02-19

 

               2016年度市级部门预算公开模板格式及内容 

                            目  录

第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2016年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分扬州市信访局2016年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分扬州市信访局2016年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能。
(一)代表市委、市政府受理人民来信、来电、接待群众来访,保证信访渠道畅通。
(二)承办上级机关和市委、市政府领导同志交办、转办的信访事项。
(三)向县(市、区)和市有关部门及企事业单位交办、转办有关信访案件,督促检查重要信访事项的处理和落实。
(四)协调、处理跨县(市、区)、跨部门的重要信访问题,应急协调处理群众赴京去省上访和异常突发信访事件。
(五)调查和处理信访老户问题和重要信访案件。
(六)负责征集人民群众的建议,筛选有价值的建议,提供市委、市政府参考;对带有全局性、苗头性或涉及面较大的重要信访问题开展调查研究,提出解决问题的方案或建议。
(七)定期综合研究信访情况,及时向领导机关提供信访信息;为来信、来访、来电人员提供法律、法规、政策咨询。
(八)检查、指导、协调各县(市、区)和市级机关各部门、各单位的信访工作。
(九)组织实施全市信访工作目标管理,提高信访工作质量,了解全市信访工作队伍建设情况,组织信访干部的培训;负责信访工作的宣传,总结推广信访工作经验;指导全市信访部门办公自动化建设。
(十)配合公安、武警、安全部门处理以集体上访为由进行的游行、集会、请愿等有碍社会稳定的活动。
(十一)承办市委、市政府交办的其他事宜。
二、2016年度部门主要工作任务及目标。
2016年全市信访工作总体思路是,全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神,认真落实中央和省、市党委、政府关于信访工作的决策部署,坚持以法治为引领,继续深化信访工作制度改革,全力打造“阳光信访”、“责任信访”、“法治信访”,切实维护好群众的合法权益,为我市“迈上新台阶、建设新扬州”、谱写好中国梦的扬州篇章作出新的贡献。
一、及时就地化解信访矛盾
1、畅通民意诉求表达渠道。结合“三下三联三交”活动,广泛开展联系群众、服务群众的活动。进一步完善“信、访、网、电”立体化的民意诉求表达平台,做好群众的来信、来电、来访和网上信访工作,建立健全规范有序、便捷高效、公开透明、方便监督的信访运行管理机制。认真办理省委书记、省长信箱和市委书记、市长信箱以及网上投诉。广泛征集人民群众的意见和建议,健全人民建议征集制度,集中群众的智慧加强和改进党和政府的工作。高度重视初信初访,落实首办责任制,努力做到“件件有落实,事事有回音”。
2、坚持领导接访下访制度。严格落实中央办公厅、国务院办公厅《关于创新群众工作方法解决信访突出问题的意见》(中办发[2013]27号)要求,市级领导干部每季度至少一天,县(市、区)领导干部每月至少一天,乡镇(街道)领导干部每周至少一天到信访接待场所接待来访群众的规定,重要时段,每天都要有党政领导干部接访。同时采取重点约访、专题接访、带案下访、领导包案等方式,把行政资源和领导精力集中用于重大疑难信访案件的解决上。
3、加强矛盾纠纷排查化解。重点排查土地征用、房屋拆迁、商铺合同纠纷、环境污染、民间借贷、非法融资以及企业欠薪、失地农民保障等涉及劳动和社会保障等方面的突出问题。及时了解情况,掌握动态,提出有针对性解决方案,落实责任主体单位尽快予以解决。努力把问题消除在萌芽状态,化解在当地。县(市、区)和市直重点部门每季度、乡镇(街道)每月至少进行一次矛盾排查,重大活动和敏感时期适时超前开展专项排查。对排查出的突出问题,实行领导包案,明确责任主体,限期妥善解决。
二、压降进京非正常上访
4、攻坚化解信访突出问题。根据《关于开展2016年进京来省重复访集中化解工作的通知》(苏信联办[2016] 2号)精神,结合我市实际,开展“信访积案百日攻坚”活动,全面梳理,清仓见底,着力化解一批久拖不决、影响稳定的信访突出问题。积极主动协调解决“三跨三分离”信访事项,事发地或有权处理单位负责问题化解,户籍地、常住地以及其他相关单位承担协办责任。推动从政策层面解决问题。探索开展信访听证,完善信访事项终结处理机制。管好用好信访救助专项资金,着重帮扶救助“法度之外、情理之中”,确实存在实际困难的信访群众,确保信访人停访息诉。
5、依法处置违法行为。严格按照《刑法》、《治安管理处罚法》、国务院《信访条例》、公安部《关于公安机关处置信访活动中违法犯罪行为适用法律的指导意见》和江苏省《关于依法处理信访活动中违法犯罪行为的指导意见》(苏高法[2015]182号)的规定,及时依法严肃处置信访活动中的各类违法犯罪行为,树立法制权威。公安、法院、检察院各负其责,协同配合,形成合力。
6、加强驻京驻宁工作力量。抽调作风正、能力强、守纪律的同志参加驻京值班工作。市信访局安排1名局领导带队、1名机关干部参加驻京值班,县(市、区)安排1名信访部门在编干部到京值班。市公安局至少安排3名干警驻京,加强与北京公安的对接与协调,在第一时间对进京非访及时调查取证,劝返带离,依法严肃处置。进京上访问题突出的地区,要增派驻京值班力量。根据形势和任务需要,加强驻京驻宁工作力量。重点时段、敏感时期,市、县相关领导驻京到点协调指挥。
三、加强信访基础业务
7、规范信访工作程序。按照《信访条例》要求,严格落实信访事项登记、受理、转送交办、办理、送达、复查、复核、督查督办等工作规定,推动信访工作规范化、制度化。对不属本机关、本单位受理的事项,向信访人出具书面告知意见。对属于本机关、本单位受理的事项,根据《信访条例》及有关法律、政策规定,按期办结信访事项,并书面答复信访人。
8、开展通过法定途径分类处理信访投诉请求工作。厘清信访事项通过信访途径与通过行政复议、仲裁、技术鉴定、行政裁决、劳动监察等其他法定途径的界限。根据国家信访局和省、市要求,各县(市、区)和市级机关制定分类处理信访投诉请求的法定途径清单,逐一明确权利救济渠道,经政府法制部门进行合法性审查后予以公布实施。对难以界定法定途径的信访事项,各级联席会议及其办公室加强协调会办,明确责任主体和承办单位。
9、推行群众依法逐级走访权益保障卡工作。按照省、市统一部署,将信访人依法逐级走访享有的权利,权益保障卡使用的流程,信访事项的办理、复查、复核情况,以及监督的方式等全部记录在卡内。落实信访受理、办理、反馈等工作,接受监督,推动信访问题在基层得到及时处理,保障群众合法权益,引导群众依法逐级走访。
四、深化信访工作改革
10、加强阳光信访信息系统建设。按照中央和省部署要求,主动适应“互联网+”时代,升级改造“阳光信访”信息系统。加强硬件建设,完善软件系统,做到业务流程标准化,处理过程透明化,统计分析智能化。健全完善集投诉、查询、跟踪、监督、评价于一体的信访综合运行管理体系,让数据多“跑腿”,让群众少跑路,提高信访工作效能,努力把网上信访打造成信访主渠道。
11、完善群众满意度评价制度。把为人民服务、让群众满意作为信访工作的出发点和落脚点。对初次登记受理的信访事项,全部纳入群众满意度评价。对复查复核的事项、对排查交办的信访问题和信访积案,逐步纳入满意度评价。凡是纳入群众满意度评价的信访事项,在问题办结、形成书面处理意见时,必须请信访人签署是否满意。对群众评价不满意的,及时提醒、回访、分析、督办,努力提高群众满意度。
12、动员社会力量参与化解矛盾纠纷。充分发挥工会、妇联、共青团等人民团体的优势,积极引导群众组织、社会组织有序参与。发挥医患纠纷、劳动争议、交通事故等专业调解组织的作用,完善律师参与接待处理信访问题制度,大力探索人大代表、政协委员、心理医生、社会志愿者等参与接访,引入第三方介入方法,动员各方力量,推动信访问题的化解。总结、提高村级信访事项代理员、社区信访信息联络员的经验做法,真正把老党员、老干部、老教师、老法律工作者、老模范等热心群众工作、社会威望高、老百姓信任的同志,选聘为“两员”,发挥他们在调处矛盾纠纷中的特殊作用。
五、加大信访工作宣传力度
13、突出宣传重点。在中央、省、市、县等各级媒体,用群众喜闻乐见的方式,大力地宣传党和政府对信访工作的决策部署,大力宣传信访工作取得的成绩和经验、探索、做法,大力宣传信访战线涌现出的先进典型。努力在全社会营造理解信访工作、关心信访工作、支持信访工作的良好氛围。
14、丰富宣传载体。加强与新闻媒体的沟通合作,注重运用互联网等新兴传媒开展宣传工作。建设好市、县、乡三级群众信访接待场所内外及周边环境,用好接访场所电子显示屏、宣传橱窗、宣传板报、宣传长廊等,为来访群众营造温馨、和谐、理性的环境。制作宣传手册、传单、标语、横幅等,定期开展巡回接访宣传。努力做到报纸有版面、电视有影像、广播有声音、网络有信息、群众有口碑、社会有反响。
15、注重法制引导。全面解读《信访条例》等法律法规,引导群众树立理性维权、依法信访的正确导向。选择一批无理缠访闹访、非法滋事的信访典型案例,公开宣传,以案释法、以案释疑。引导广大群众理性上访,依法上访,在主张自己权利的同时,自觉遵守法律,共同维护好正常的信访秩序和社会秩序。
六、强化信访工作组织领导
16、强化领导责任。严格按照“属地管理、分级负责,谁主管、谁负责”的原则,落实信访工作领导责任制,实行党政主要领导负总责,分管领导具体负责,其他领导“一岗双责”抓好职责范围内的信访工作,一级抓一级,层层抓落实。各级党委、政府把信访工作纳入年度综合考评内容,纳入领导干部政绩考核的重要内容。完善信访工作联席会议制度,强化联席会议统筹协调、组织推动、督导落实等方面作用。开展信访工作“四无”乡镇(街道)创建活动,实行信访工作重点管理乡镇(街道)制度,压实基层工作责任。加大问责力度,严肃实施责任追究。
17、加强队伍建设。践行“三严三实”,把党的政治纪律和政治规矩挺在前面,加强能力作风建设,注重品德的养成,注重领导的表率,注重执行力的提升,注重清正廉洁的操守,努力建设一支信念坚定、为民服务、敢于担当、清正廉洁的信访干部队伍。加强信访部门建设,配齐配强信访部门领导班子。关心信访干部成长,加大优秀信访干部培养、使用和交流力度。坚持和完善后备干部、新提拔干部和中青年干部到信访部门挂职锻炼制度。
18、用好信访信息资源。发挥信访工作广泛接触群众的优势,用活用好信访大数据。围绕人民群众反映强烈的社会热点问题,加强调研分析,及时发现普遍性、倾向性问题,研究提出进一步做好工作的意见和建议,为党委和政府了解社情民意、掌握社会矛盾、强化源头防范、评估政策得失,提供有力支撑。
19、完善督查督办机制。按照《国家信访局关于加强和统筹信访事项督查督办工作的规定》(国信办发〔2013〕16号)要求,规范督查督办工作,明确程序和要求。对重信重访案件、去省来市集体上访案件、进京非正常上访案件、上级交办案件、领导批示交办案件、市领导接待日交办案件和其他信访突出问题,通过实地督查、电话督办、发函督办、发督查单督查、开会督办、联合督查、约谈督查等多种形式进行督查督办。对信访量大、问题多发的重点地区、部门,进行常态化督导督查,重要活动和敏感时期进行专项督查。

三、部门机构设置和所属单位情况。
内设机构7个,分别是:办公室、办信处、来访接待处、办案处、督查室、网络信访、综合协调处。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
我局收支预算编制的依据:一是人员编制和实有的情况;二是年度工作计划安排;三是基本建设需求;四是上级指示要示。测算分析情况:人员经费均根据相关要求测算,项目经费主是根据年度工作计划安排。
第二部分 扬州市信访局2016年度部门预算表
见附表(1-12)
第三部分  扬州市信访局2016年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。
扬州市信访局2016年度收入、支出预算总计 911.18万元,与上年相比收、支预算总计各增加175.17万元,增长23.8    %。主要原因是增加了年度一次信息化项目经费和人员经费增加等。其中:
(一)收入预算总计 911.18万元。包括:
1.财政拨款收入预算总计911.18万元。
(1)一般公共预算收入预算911.18万元,与上年相比增加175.17万元,增长23.80%。主要原因是增加年度一次性的信息化项目经费120万元,人员经费增加等。
(二)支出预算总计911.18万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出858.28万元,主要用于人员支出和正常工作运转。与上年相比增加170.07万元,增长(减少)24.71%。主要原因是人员增资等经费的增加。
2.教育支出4万元。主要用于对所属人员的教育培训。与上年增加2万元。主要原因人员教育培训工作力度加大。
3.住房保障支出48.9万元。主要用于所属人员住房保障支出。
此外,基本支出预算数为 437.07万元。与上年相比增加5.57 万元,增长1.3%。主要原因是人员经费增加。
项目支出预算数为 474.11 万元。与上年相比增加199.6万元,增长72.71 %。主要原因是增加了年度一次性信息化项目和部分延续性项目经费增加。
单位预留机动经费预算数为 30万元。与上年相比持平。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。
扬州市信访局本年收入预算合计911.18 万元,其中:
一般公共预算收入911.18万元,占 100 %;
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《扬州市信访局收支预算总表》支出数一致。
扬州市信访局本年支出预算合计941.18万元,其中:
基本支出437.07 万元,占  46.43 %;
项目支出 474.11 万元,占 50.37 %;
单位预留机动经费 30 万元,占 3.19 %;
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《扬州市信访局收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
扬州市信访局2016年度财政拨款收、支总预算911.18万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 175.17万元,增长23.8 %。主要原因是增加了年度一次信息化项目经费和人员经费增加等。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《扬州市信访局财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
扬州市信访局2016年财政拨款预算支出911.18万元,占本年支出合计的100 %。与上年相比,财政拨款支出增加175.17 万元,增长(减少)23.8 %。主要原因是增加了年度一次信息化项目经费和人员经费增加等。
其中:
(一)一般公共服务(类)
1.政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行(项)支出858.28万元,与上年相比增加170.07万元,增长(减少)    %。主要原因是增加了年度一次信息化项目经费和人员经费增加等。
(二)教育支出4万元。与上年相比增加2万元,增长100%,主要原因是人员教育培训力度加大。
(三)住房保障支出48.9万元。与上年相比增加3.1万元,增长6.77%,主要原因是人员住房公积金的自然增长。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
扬州市信访局2016年度财政拨款基本支出预算437.07万元,其中:
(一)人员经费 395.07 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费42万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明

八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
扬州市信访局2016年一般公共预算财政拨款支出预算   911.18万元,与上年相比增加175.17万元,增长23.8%。主要原因是主要原因是增加了年度一次信息化项目经费和人员经费增加等。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
扬州市信访局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出预算437.07万元,其中:
(一)人员经费395.07万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费42万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《扬州市信访局一般公共预算基本支出预算表》的“商品和服务支出”支出数一致,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2016年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出42万元,比2015年持平。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
扬州市信访2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元;公务用车购置及运行费支出 7 万元,占“三公”经费的29.8 %;公务接待费支出 5万元,占“三公”经费的 21.3  %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出 0 万元。
2.公务用车购置及运行费预算支出 7 万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元。
(2)公务用车运行维护费预算支出7万元,本年数小于上年预算数的主要原因管理更加严格规范。
3.公务接待费预算支出 5 万元,与上年预算数持平。
扬州市信访2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出6万元,本年数等于上年预算数。
扬州市信访2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出5.5万元,本年数小于上年预算数的主要原因人员教育培训数量的增加。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

表一:2016年部门预算收支预算总表.xls

表二:2016年收入预算总表.xls
表三:2016年部门预算支出预算总表.xls
表四:2016年部门预算财政拨款收支预算总表.xls
表五:2016年部门预算财政拨款支出预算表(功能分类).xls
表六:2016年部门预算基本支出财政拨款支出预算表(经济分类).xls
表七:2016年部门预算财政拨款政府性基金支出预算表.xls

表八:2016年部门预算财一般公共预算支出预算表(功能分类).xls
表九:2016年部门预算一般公共预算基本支出支出预算表(经济分类).xls
表十:2016年部门预算一般公共预算机关运行经费支出预算表.xls

2016年部门预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表.xls
表十二:2016年部门预算政府采购预算表.xls
 

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