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2016年度扬州市信访局部门决算公开
发布时间:2017-08-31


                            

                     2016年度扬州市信访局部门决算公开 

                               目  录

第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门决算单位构成情况
三、 2016年度主要工作完成情况
第二部分 扬州市信访局2016年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表
六、 财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、 机关运行经费支出决算表
十二、 政府采购支出决算表
第三部分 扬州市信访局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 部门概况
一、部门主要职能
(一)代表市委、市政府受理人民来信、来电、接待群众来访,保证信访渠道畅通。
(二)承办上级机关和市委、市政府领导同志交办、转办的信访事项。
(三)向县(市、区)和市有关部门及企事业单位交办、转办有关信访案件,督促检查重要信访事项的处理和落实。
(四)协调、处理跨县(市、区)、跨部门的重要信访问题,应急协调处理群众赴京去省上访和异常突发信访事件。
(五)调查和处理信访老户问题和重要信访案件。
(六)负责征集人民群众的建议,筛选有价值的建议,提供市委、市政府参考;对带有全局性、苗头性或涉及面较大的重要信访问题开展调查研究,提出解决问题的方案或建议。
(七)定期综合研究信访情况,及时向领导机关提供信访信息;为来信、来访、来电人员提供法律、法规、政策咨询。
(八)检查、指导、协调各县(市、区)和市级机关各部门、各单位的信访工作。
(九)组织实施全市信访工作目标管理,提高信访工作质量,了解全市信访工作队伍建设情况,组织信访干部的培训;负责信访工作的宣传,总结推广信访工作经验;指导全市信访部门办公自动化建设。
(十)配合公安、武警、安全部门处理以集体上访为由进行的游行、集会、请愿等有碍社会稳定的活动。
(十一)承办市委、市政府交办的其他事宜。
二、部门决算单位构成情况
内设机构有:办公室、办信处、来访接待处、办案处、督查室、网络信访处、综合协调处,经批准本年度新设立一个全额拨款事业单位:信访信息中心。
三、2016年度主要工作完成情况
2016年,在市委、市政府的坚强领导下,全市各级各部门认真做好信访工作,积极推进一系列重点工作,取得了显著成绩,有力维护了群众合法权益,维护了扬州和谐稳定的良好形象。扬州市获得了2016年度全省信访工作先进单位,结束了我市多年来信访工作在全省落后的历史。
1、大局稳定有新成果。信访主要指标实现了“四居后一退出一下降一稳定”:群众进京越级上访全省居后,进京集体上访全省居后,进京非正常上访送久敬庄人数全省居后,北戴河暑期、杭州G20峰会期间无一人赴北戴河、杭州上访,在省内居后。进京非正常上访大幅下降,实现了退出全省前5位年初既定目标,扭转了近年来市领导被省约谈的被动局面,群众到市委、市政府门前聚集大幅下降,全国“两会”、省市党代会、中央六中全会等一系列重要敏感时段信访形势持续稳定。
2、基层基础有新作为。省内8个地级市的13个县(市、区)为“三无县(市、区)”(即无进京越级上访、无大规模集体上访、无因信访问题引发的极端恶性事件和舆论负面炒作),我市有2家,为经济技术开发区和化工园区,在省内最多。80%的乡镇(街道)达到“四无”(无进京非正常上访、无进京集体访和去省重复集体访、无历史遗留信访案件、无因信访问题引发的有影响事件)。全市信访系统加强业务规范,信访事项按期办结率、群众满意率均在97%以上。
3、问题解决有新成效。省委巡视组交办我市信访事项共212件,全部办结。配合环保等单位认真办理涉环保事项。6次开展重点信访事项和重点人员排查活动,共排查突出问题917件,化解率达76%。全面开展信访积案集中攻坚活动,国家信访信息系统标识我市信访积案共95件,结案率100%,化解85件,化解率达90%。全市共使用信访救助资金1710万元,救助信访人320户,全部实现停诉息访。其中,市级使用信访救助资金149.35万元,救助信访人38户。
4、改革推进有新亮点。全面升级改造了阳光信访信息系统,建成了集投诉、查询、跟踪、监督、评价于一体的信访综合运行管理体系,做到了“让数据多跑腿,让群众少跑路”。全市群众网上信访量占信访总量的28.4%,网上信访逐渐成为群众信访的主渠道。省委办公厅快报刊发、新华网、中新网等媒体进行了报道。5月1日起,市、县、乡三级全面实施群众依法逐级走访权益保障卡制度,仅市、县两级部门已发放权益保障卡857件。我市37家市直单位全部制定通过法定途径分类处理信访投诉请求清单,经市法制办审核后公布施行。
5、体制机制有新突破。市委常委会、市政府常务会多次研究信访工作。年初,市委、市政府印发了《关于强化责任落实解决信访突出问题的意见》、《扬州市信访工作重点管理乡镇(街道)实施办法》、《扬州市信访工作“四无”乡镇(街道)创建活动方案》等一系列文件;修订下发了2016年度考核(评)办法,信访工作作为单独扣分,发挥了考核指挥棒作用。对县(市、区)及市有关部门工作不力导致发生有影响的信访问题的,一律在全市进行通报;对3起信访问题实施了责任追究。
6、队伍建设有新进展。扎实开展“两学一做”学习教育,省两办、市学习教育领导小组、市委组织部对我局做法予以肯定。加强信访干部队伍建设,提升干部素质。全面改造市人民来访接待大厅,邀请市人大代表、政协委员走进信访,在府西巷建成16块信访法制宣传橱窗,在扬州日报、电视台等媒体宣传信访。市编办同意我局增设信访信息服务中心,为全额拨款事业单位。我市多篇经验做法、探索思考文章发表在国家、省、市媒体上。

第二部分 扬州市信访局2016年度部门决算表
见附表。
  第三部分  扬州市信访局2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
扬州市信访局2016年度收入、支出总计1095.89万元,与上年相比收、支总计各增加194.54万元,增长21.58%。主要原因是人员经费支出增加及部分项目经费支出增加。其中:追加了年休假未休报酬和退休人员补贴等支出。其中:
(一)收入总计1095.89万元。包括:
1.财政拨款收入1060.40万元,为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加202.03万元,增长23.54%。主要原因是人员费用的增加及人民来访接待中心改造支出的增加。
2.年初结转和结余35.49万元,主要为扬州市信访局上年结转本年使用的项目等资金。
(二)支出总计1019.74万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出963.77万元,主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务支出和住房保障支出。与上年相比增加145.98万元,增长17.85%。主要原因是人员费用的增加及人民来访接待中心改造支出的增加。
2.住房保障支出55.98万元,主要用于本局在职人员的住房保障。与上年相比增加9.91万元,增长21.51%。主要原因是本年工资调整。
3.年末结转和结余76.15万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。
二、收入决算情况说明
扬州市信访局本年收入合计1060.40万元,其中:财政拨款收入1060.40万元,占100%。
三、支出决算情况说明
扬州市信访局本年支出合计1019.74万元,其中:基本支出598.78万元,占58.72%;项目支出420.97万元,占41.28%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
扬州市信访局2016年度财政拨款收、支总决算 1095.89万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加194.54万元,增长21.58%。主要原因是人员费用的增加及人民来访接待中心改造改造支出的增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。扬州市信访局2016年财政拨款支出1019.74万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加153.88万元,增长17.77%。主要原因是人员费用的增加及人民来访接待中心改造支出的增加。
扬州市信访局2016年度财政拨款支出年初预算为    911.18万元,支出决算为1019.74万元,完成年初预算的 111.91%。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费支出增加,追加了年休假未休报酬和退休人员补贴等。其中:
(一)一般公共服务(类)
1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为862.28万元,支出决算为963.77万元,完成年初预算的111.77%。决算数大于预算数的主要原因人员经费支出增加及人民来访接待中心改造支出增加等。
(二)住房保障(类)
住房改革支出年初预算48.90万元,支出决算55.98万元,完成年初预算的114.48%.决算数大于预算数的主要原因是公积金基数的调整。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
扬州市信访局2016年度财政拨款基本支出598.78万元,其中:
(一)人员经费548.84万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费49.94万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。扬州市信访局2016年一般公共预算财政拨款支出1019.74万元,与上年相比增加153.88万元,增长17.77%。主要原因是人员费用的增加及信访大厅改造支出增加。扬州市信访局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为911.18万元,支出决算为1019.74万元,完成年初预算的111.91%。决算数大于年初预算的主要原因是追加人员经费支出等。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
扬州市信访局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出598.78万元,其中:
(一)人员经费548.84万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
(二)公用经费49.94万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
扬州市信访局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出4.97万元,占“三公”经费的71.94%;公务接待费支出1.94万元,占“三公”经费的28.06%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出4.97万元。其中:
(1)公务用车购置决算支出0万元。
(2)公务用车运行维护费决算支出4.97万元,完成预算的87.95%,比上年决算减少5.27万元,主要原因为加强对车辆使用的管理;决算数小于预算数的主要原因加强对车辆使用的管理。公务用车运行维护费主要用于公务用车的保险、维修保养、过路(停车)费等支出。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆(注:公务用车改革,我局车辆全部按规定处理,但保留在公务用车平台的车辆运行经费本年仍在我局开支)。
3.公务接待费1.94万元。其中:
(1)外事接待支出0万元。
(2)国内公务接待支出1.94万元,完成预算的64.61  %,比上年决算减少3.01万元,主要原因为严格控制接待标准;决算数小于预算数的主要原因严格控制接待标准。国内公务接待主要为接待上级业务部门及兄弟单位来扬等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待10批次,300人次。主要为接待上级业务部门及外省市信访部门来扬督查检查、考察调研等。
扬州市信访局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出5.31万元,完成预算的81.66%;决算数小于预算数的主要原因节约会议开支。比上年决算减少3.24万元,主要原因为会议次数减少,参会人次减少,费用降低。2016 年度全年召开会议5个,参加会议245人次。主要为召开全市信访工作会议、全市信访维稳工作会议等。
扬州市信访局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出4.50万元,完成预算的81.82%;决算数小于预算数的主要原因控制培训规模,注重节约。比上年决算增加0.56万元,主要原因为培训次数增加,培训费用增加。2016 年度全年组织培训10个,组织培训40人次。主要为培训阳光信访业务、办信业务以及所属人员参加相关业务培训等。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出49.94万元,比上年减少 28.82万元,降低36.59%。主要原因是:注重节约,提高经费使用效率。
(二)政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额6万元,其中:政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额0万元。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、一般公共服务(类)办公厅事务(款)行政运行(项):指行政机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
四、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
扬州市信访局2016年度决算表.XLS

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